P09 Rastreabilidade

Documento Controlado

Elaborado por: Rodrigo Andrioli
Aprovado por: Rafael Barbosa
Versão 01
Data: 18/10/2022

1 – Referências

Manual da Qualidade

2 – Objetivo do Processo

O processo de rastreabilidade tem como objetivo realizar o registro, identificação e rastreio dos produtos desde o recebimento das matérias primas até a geração e identificação do lote no produto final.

3 – Entradas do Processo

a) Lote da Matéria Prima
b) Identificação de armazenagem
c) Sistema de controle
d) Apontamentos de Produção
e) Colaboradores

4 – Processo de Rastreabilidade

4.1 – Fluxo do Processo de Rastreabilidade

4.2 – Rastreabilidade no Recebimento

O processo de rastreabilidade tem início no recebimento de matérias primas com a identificação dos lotes de matéria prima do fornecedor. Após a identificação, deve ser registrado o recebimento no sistema e deve ser apontado o lote do fornecedor para geração do lote interno dessa matéria prima.

O lote interno deve ser utilizado para identificação dessa matéria prima antes do envio para a armazenagem.

4.3 – Rastreabilidade na Armazenagem

Para a rastreabilidade na armazenagem devem ser controlados os lotes das matérias primas e identificados todos os paletes com a placa de identificação padrão, onde devem estar identificados o lote, a data de recebimento e validade da matéria prima.

4.4 – Rastreabilidade na Produção

Para início do processo de produção deve ser realizada a emissão da Ordem de Produção, onde estão determinadas as quantidades de matéria prima necessária, além dos campos para preenchimento do lote. Após a emissão deve ser iniciada a separação do material nas áreas de armazenagem, durante a separação deve ser realizada a identificação dos lotes de matéria prima separados na Ordem de Produção.

Após a separação deve ser dado início no processo de produção dos produtos e ao final devem ser lançadas as quantidades produzidas no sistema e apontado o lote de produto acabado gerado conforme padrão da Tabela 1 pela embaladora.

Tabela 1

4.5 – Rastreabilidade no Estoque de Produtos

Após a finalização da embalagem e identificação dos produtos acabados, deve ser realizada a armazenagem dos mesmos, para se iniciar o processo, deve ser realizada a identificação do palete com o lote do produto através do F07 IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO onde devem estar apontados o número do lote, data de fabricação, validade, código de barras e localização do produto.

Depois de identificado o palete deve ser levado a câmara de armazenagem e posicionado na localização correta conforme identificações no teto da câmara.

4.6 – Rastreabilidade na Expedição

O processo de expedição tem início com a emissão dos pedidos de venda com as quantidades determinadas de cada produto, em seguida deve ser realizada a separação priorizando os produtos mais antigos, para isso o colaborador deve se atentar ao lote do produto e a data de fabricação. Após a separação deve ser realizado o apontamento dos itens separados no sistema, para emissão da nota fiscal que amarra os lotes expedidos.

5 – Observações do Processo

 – Os registros devem ser realizados no Sistema Hino.

– Todas as identificações devem ser descartadas somente após a finalização completa do lote de produtos

6 – Saídas do Processo

a) Produtos Identificados
b) Produtos Separados
c) Registros no Sistema
d) Produtos Expedidos

7 – Informação documentada

 8 – Controle de Alterações